收银员管理规章制度最新

　　一、关于收银员考勤管理规定。

　　1.收银员（正常班）须每天早上8：20之前进行考勤，（晚班）须每天上午10:00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会(晨会时间：8:30)，晨会结束后8:40列队通过员工通道进入商场各楼层经营区域，打扫收银台，准备营业；下班考勤时间19：00之后，否则记为早退。员工每月无故迟 到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元； 迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。

　　2.收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单 请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明） 。

　　二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

　　1、上班期间必须统一着工装， 统一佩戴工牌， 杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

　　2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的.鞋。

　　3、员工需淡妆上岗，长发需盘起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

　　4、收银员禁止趴在收银台上睡觉。

　　三、关于收银员岗位职责的规定。

　　1、收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放到收银台。

　　2、接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各商户位置及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。

　　3、工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后 必须亲自把卡交至顾客手中。

　　4、工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，并通知附近各经营区域以及同楼层其他收银台。

　　5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。

　　6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及 POS机，关闭电源后离开收银台。

　　四、关于收银员休班的规定。

　　1.每天收银员休息两人，如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

　　五、关于收银员到岗交的规定。

　　1.收银员交时，当班遗留问题相互转达，货款和周转 备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借 给任何人或私自挪用。

　　2.收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联。

　　3.收银员休班期间的早会内容，由替班人员传达。

　　六、属于收银员违纪行为的相关规定。

　　1、上班时串岗、扎堆聊天；

　　2、长时间接打私人电话；

　　3、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

　　4、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；

　　5、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；

　　6、工作期间睡觉、上网、看电影等；

　　7、工作态度恶劣、侮辱他人；

　　8、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；

　　9、私自索取他人礼物或回扣；

　　10、泄露营业收入及财务机密。

收银员管理规章制度最新

　　(一)班前准备工作

　　1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

　　2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

　　3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。推荐：规章制度

　　4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

　　(二)原始单据的使用：

　　1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。(注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元)。

　　2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注：此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出并写明客人交费的项目、起始日期，将的“第三联”与客人帐单放在一起。

　　3、：当客人结清有关费用时，需将的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。

　　4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

　　5、结帐单：

　　(1)客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

　　(2)当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

　　6、信用卡、外币、支票的传递：由的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。

　　7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。

　　(三)、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。

　　如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

　　1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限)，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。

　　2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。

　　3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。

　　4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。

　　5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。

　　(四)、、兑换水单作废帐单的管理

　　1、管理

　　1)每位收银员领用的由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入封面背后的检查记录栏内，以此类推。

　　2)填制金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在的有关项目中，要签上姓名的全称)，客人消费单要附在副联的后面。

　　3)核销时，如发现副联没附上客人联的消费单或不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失;

　　4)丢失要及时以书面形式上报财务部，丢失声明作废的登报费用由经管人负责。

　　2、兑换水单管理

　　1)兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

　　2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码;水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。

　　3)作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

　　3、作废帐单管理

　　1)收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。

　　2)如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。

　　(五)、现金、信用卡、支票的收受程序

　　1、现金

　　1)收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民币外，其他币别硬币不接受;

　　2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。

　　2、信用卡

　　1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。

　　2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。

　　3)代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4)信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

　　5)签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　3、支票

　　1)收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期)，填上“_宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。

　　2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。

　　3)小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改;

　　4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字;大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废;如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。

　　5)收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。

　　(六)、下班前现金及未使用收据交接程序

　　前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在人的监督下将现金袋放入保险柜中;当人下班时，由人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。

　　(七)、客房订金处理程序

　　宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。

　　(八)、外币兑换工作程序

　　1、兑换周转金出入库程序

　　根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。

　　2、兑换前准备工作程序

　　1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。

　　2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。

　　3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。

　　3、外币兑换及承付现金程序

　　1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?

　　2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。

　　3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。

　　4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。

　　4、外币兑换营业日报表的编制程序

　　当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：

　　1)按照水单顺序号码一一填写;

　　2)外币现金、支票分别填写;

　　3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

　　5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：

　　1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。

　　2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。

　　(九)、超定额客房挂帐催款程序

　　按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为：

　　1、打印一份超定额客房挂帐清单。

　　2、在明细清单上注明客人离店日期。

　　3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。

　　4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。

　　5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。

　　(十)、客人保险箱使用程序

　　首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写在该卡上，经前厅收银员检查无误后，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时，要在登记卡背后栏内逐项登记，登记内容：开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致，方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时，立即注销登记卡。

收银员管理规章制度最新

　　一、前言

　　自选式售货是超级市场的经营特色之一，顾客可以在超市内随意选购需要的商品，然后做一次总结付帐，在这种状态之下，收银作业显得格外重要，而成为超市作业中相当重要的一环。由于一般的超级市场，往往将入口和收银处设计在同一区，顾客一踏进超市商场，看到的第一个工作人员就是收银员，等到顾客选购商品完毕，最后来到的地方，还是收银员的服务区，因此收银员的工作除了执行各项收银业务之外，也是超市的门面亲善大使，收银员的一举一动，都代表了超市的形象。一次完善的服务是顾客再次光临的保证，但是一个小小的错误，也可能为超市带来立即的负面评价和影响。

　　事实上，收银作业不只是单纯的为顾客提供结帐的服务而已;收银员收取了顾客的钱款后，也并不代表整个超市销售就此结束，因为在整个收银作业的流程中，还包括了对顾客的礼仪态度和资讯的提供，现金作业的管理，促销活动的推广，损耗的预防，以及商场安全管理的配合等各项前置和后续的管理作业。因此，公司制定下列收银部门操作规范，以便加强收银作业的管理。

　　二、每日收银工作流程安排

　　1、营业前;

　　(1)清洁、整理收银台和收银作业区：包括收银台、收银机、收银柜台四周的地板、垃圾桶。

　　(2)补充必备的物品：包括购物袋(所有尺寸)、收银纸、必要的记录本及笔、干净抹布、钱袋、暂停结帐牌。

　　(3)整理补充收银台前头柜的商品，核对价目牌。

　　(4)准备好一定数量的备用金，包括各种面值的纸币与硬币。

　　(5)检验收银机：包括：

　　收款机的大类键，数字键是否正确，日期是否正确;

　　机内的程序设定是否正确，各项统计数值是否归零。

　　(6)收银员服装仪容的检查：包括：

　　制服是否整洁;

　　发型、仪容是否清爽整洁;

　　是否正确佩带工牌。

　　(7)熟记并确认当日特价商品，当日调价商品，促销活动以及重要商品所在位置及各大类商品位置。

　　2、营业中：

　　(1)主动招呼顾客;

　　(2)为顾客做结帐服务;

　　(3)为顾客做商品入袋服务，同时将小票放入购物袋;

　　(4)无顾客结帐时：

　　整理及补充收银台各项必备物品;

　　兑换零钱;

　　整理及补充收银台前头柜的商品;

　　整理孤儿商品擦拭收银柜台;

　　联系敲码，提高收银速度。

　　(5)处理顾客废弃小票，保持收银台及周围环境的清洁;

　　(6)协助保卫人员做好通道安全工作;

　　(7)顾客询问及抱怨处理;

　　(8)收银员交工作。

　　3、营业后：

　　(1)整理作废的收银小票以及归零的储值卡;

　　(2)结算营业总额;

　　(3)整理收银台及周围环境;

　　(4)正确关闭收银机及电源并盖上防尘罩;

　　(5)协助现场人员处理善后工作。

　　三、收银作业规定

　　1、收银员作业守则：

　　现金的收受与处理是收银员相当重要的工作之一，这也使得收银员的行为与操作格外的引人注意，为了保护收银员，避免引起不必要的猜疑与误会，也为了确保现金管理的安全性，收银员在执行收银作业时必须遵守下列守则;

　　(1)收银员身上不可带现金，收银员在执行作业时，身上如有现金，容易让人误认为是店内，而造成不必要困挠。如果收银员当天带有大额现金，并且不方便放在存包处时，可请经理代为保管。

　　(2)收银台不可放置任何私人物品。收银台随时会有顾客退货，或临时删除购买的品项，若有私人物品亦放置在收银台，容易与顾客的退货混淆，引起他人的误会。

　　(3)收银员在收银台执行作业时，不可擅自离位，如果擅自离机，将使歹徒有机可乘，造成店内的损失，而且当顾客需要服务时，也可能因为找不到工作人员而引起顾客的抱怨。

　　(4)收银员不可为自己的亲朋好友结帐，避免收银员利用职务上的方便而图利亲友，同时也可避免引起不必要的误会。

　　(5)收银员在工作时不可嬉笑聊天，随时注意收银台前的动态，如有异常情况，应通知收银主管或保安人员处理。不启用的收银通道必须用链条或其它物品围住，收银员在工作时嬉笑聊天，会给顾客留下不佳印象，破坏企业形象，导致公司的损失，此外收银员位于商场的入口，较方便留意商场的出入人员，协助保卫做好安全工作。

　　(6)收银员应熟悉超市便民特色服务的内容，促销活动，当日特价商品及商品存放的位置等讯息，收银员熟悉上述各项讯息，除了可以迅速回答顾客的询问，亦可主动告知店内促销商品，让顾客有宾至如归，受到重视的感觉，同时还可以增加公司的业绩。

　　2、结帐程序：

　　为顾客提供正确的结帐服务，除了可以让顾客安心购物、取得顾客的信任之外，还可以做为公司计算经营收益的基础，其正确性可谓相当重要，在整个结帐过程中，收银员必须达到三个要点，即正确、礼貌和迅速。其中迅速一项以正确性为前提，而不是单单追求速度，收银员应根据正确及礼貌二项要求，完成下列步骤：

　　(1)欢迎顾客收银标准用语：欢迎光临

　　配合之工作：面带笑容，与顾客的目光接触。等待顾客将购物篮，或是购物车上的商品放置收银台上。将收银机的顾客显示牌面向顾客。

　　(2)商品登录逐项审视每项商品价格以左手拿取商品，并确定该商品的售价是否无误。以右手按键，将商品的售价正确登录在收银机上。登录完的商品必须与未登录的商品分开放置，避免混淆。检查购物车(或购物篮)底部是否还留有未结帐的商品。并询问顾客是否持有记分卡。

　　(3)结算商品总金额告知顾客合计___元将购物车(篮)推(叠)一旁。若无他人协助入袋工作时，收银员可以趁顾客拿钱时，先行将商品入袋，但是在顾客拿现金付帐时，应立即停止手边的工作。

　　(4)收取顾客支付的金钱收您___元，确认顾客支付的金额，并检查是否伪钞。若顾客未付帐，应礼貌性的重复一次，不可表现不耐烦的态度。

　　(5)找钱顾客找您___元，找出正确零钱，将大钞放下面，零钱放在上面，双手将现金连同收银小票交给顾客。询问顾客是否需要购物袋。

　　(6)商品入袋根据入袋原则，将商品依次放入购物袋内;

　　(7)一手托着购物袋的底部，确定顾客拿稳后，才可将双手放开。确定顾客没有遗忘的商品，面带笑容，目送顾客离开;

　　3、入袋原则：为顾客做入袋服务时，必须遵守下列原则：

　　(1)必须选择适合尺寸的购物袋;

　　(2)不同性质的商品必须分开入袋子，例如：生鲜与干货类，容器与洗化用品，以及生食与熟食;

　　(3)入袋程序：

　　A、重、硬物置袋底;

　　B、正方形或长方形的商品入进袋子的两侧，做为支架;

　　C、瓶装及罐装的商品放在中间，易碎品或较轻的商品置于上方;

　　(4)冷藏(冻)品、乳制品等容易出水的商品，肉、鱼、蔬菜等容易渗漏流出汁液的商品，或是味道较为强烈的食品;

　　(5)确定附有盖子的物品都已经拧紧;

　　(6)货物不能高过袋口，避免顾客不方便提拿;

　　(7)确定公司的宣传品及赠品已放入顾客的购物袋中;

　　(8)提醒顾客带走所有包装好的购物袋，避免遗忘。

　　如果由于人手不足，没有为顾客提供入袋服务时，由顾客自行将商品放入购物袋时，收银员仍需注意下列事项：将登录完的商品小心地从购物篮中拿出，以免商品损坏。将结帐完毕的商品交给顾客时，应同时附上收银小票，并对顾客说声："麻烦您"或"谢谢"。

　　4、离开收银台的作业事项：

　　当收银员必须离开收银台时，应注意下列事项：

　　(1)离开收银台时，必须将“暂停结帐”牌摆放在顾客容易看到的地方或是用链条将收银通道围住。然后将所有现金全部锁入钱箱内，同时将收银机上的锁匙转至锁定的位置，锁匙必须随身带去，交由相关人员保管或放置在规定的地方;

　　(2)将离开柜台的原因及回来时间告知另外的收银人员或收银主管;

　　(3)离机前，若还有顾客排队等候结帐，不可立即离开。如果商品的标价低于正确价格时，应向顾客委婉解释，并立即通知店内人员检查其他商品的标价是否正确。

　　5、收银台的支援工作：

　　让顾客以最短的时间完成结帐程序，并且迅速通过收银台，是店内每一位同仁的责任，收银区必须随时保持机动性，当收银台有五位以上的顾客在等待结帐时，必须立刻加开收银机，或者安排店内人员帮忙收银员为顾客做入袋服务，以减少顾客等候的时间。

　　6、退换货收银专用通道：

　　(1)收银员无权退换货，所有退换货到客服部办理：

　　(2)负责收取顾客退换货单，注意清理退货及日期;

　　(3)收存退换货单据下班后交收。

　　四、收银中的礼仪服务规定：

　　收银员是整个超市中直接对顾客提供服务的人员，其一举一动都代表超市对外的形象，因此，只要是一个小小的疏忽，都可能让顾客对整个超市产生不良的观感，尤其在目前市场竞争激烈的情况下，亲切友善的服务以及良好顾客关系的建立就成为服务成功的基础。

　　1、收银员的仪容：

　　(1)整洁的制服：每位收银员的制服，必须整洁，不起皱。在工作时，必须正确佩戴工牌;

　　(2)清爽的发型：收银员的头发应梳理整齐;

　　(3)适度的化妆：收银员上点淡妆可以让自己显得更有朝气，但切勿浓妆艳抹，反而造成与顾客有距离感;

　　(4)干净的双手。超市出售的商品绝大部分属于食品，若收银员的指甲藏污纳垢，会使顾客感觉不舒服。而且过长的指甲，也会造成工作上的不便。

　　2、举止态度：

　　(1)收银员在工作时应随时保持笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。与顾客应对时，必须带有感情，而不是表现虚伪、僵化的表情;

　　(2)当顾客发生错误时，切勿当面指责，应以委婉有礼的口气为顾客解说;

　　(3)收银员在任何情况下，皆应保持清醒，控制自身的情绪，切勿与顾客发生争执;

　　(4)员工与员工之间切勿大声呼叫。

　　3、正确的待客用语

　　收银员与顾客接触，除了应将"请"、"谢谢"、"对不起"、随时挂在口边上，还有以下常用待客用语：

　　(1)当顾客走近收银台时，"欢迎光临，您好!"

　　(2)欲离开顾客，为顾客做其他服务时，必须先说"对不起，请您稍等一下"。同时将离开的理由告知对方，例如"我马上去加磁"。

　　(3)当顾客等候一段时间时，应该说："对不起，让您久等了!"

　　(4)顾客在叙述事情或接到顾客的指令时，不能默不吭声，必须有所表示："是的/好的/我知道了/我明白了”。

　　(5)顾客结束购物时，必须感谢顾客的惠顾，说："谢谢!再会!"

　　(6)为顾客做好结帐服务时说："总共××元/收您××元/找您××元"

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　　收银员上岗条件

　　1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护凯亚品牌。

　　2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

　　3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

　　4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。

　　5、具备良好的个人形象。

　　收银员岗位职责

　　1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;

　　2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;

　　3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;

　　4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。

　　5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

　　6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

　　7、管好用好，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

　　8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。

　　收银员培训内容

　　1、凯亚后宫商务会所规章制度;

　　2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责;

　　3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程;

　　4、识别假币的各种方法;

　　5、现金管理制度、支票管理制度、管理制度;

　　6、开据的规范要求及实际操作;

　　7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;

　　8、点菜宝系统基本原理，维护要点;

　　9、收银机、点钞机、税控机上机操作。

　　收银员工作流程

　　一、开业前的准备工作：

　　1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。

　　2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。

　　3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

　　4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

　　5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

　　二、进入工作状态：

　　1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;

　　2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

　　3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

　　4顾客要求开时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签确认。

　　三、向会计室交款：

　　1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。

　　2、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签后将票、款交到会计室。

　　3、收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容，经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签。

　　4、晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料。

　　收银员交时，人也要办理好以上交款手续，给的收银员只留下备用金，由的收银员到财务室兑换零钱。

　　收银员规章制度篇4

　　一、 关于收银员考勤管理规定。

　　1.收银员(正常班)须每天早上8：00之前进行考勤， 否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后(冬季提前半小时) ，否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元;迟到、早退二次，罚款20元; 迟到、早退三次，罚款100元;超过三次的根据情况进行 严重处理。2.收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按 部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单 请假、 休假的员工， 一律记为旷工(特殊情况需开具证明)。 3.休假半天考勤时间： 上午休假：签到13：00;下午休假：签退：11：30

　　二、 关于收银员仪容仪表的相关规定。

　　1. 上班期间必须统一着工装， 统一佩戴工牌， 杜绝穿休闲裤、 紧身裤及带有装饰物的裤子。 2.上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。 3. 员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异 妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。4. 收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。

　　三、 关于收银员岗位职责的规定。

　　1. 收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。

　　2. 接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商 场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客 发生争执。

　　3. 工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力， 收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后 必须亲自把卡交至顾客手中。

　　4. 工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台 上放臵“暂停服务，敬请见谅”的告示牌。

　　5. 不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数 据，非工作人员不得进入收银台。

　　6. 下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及 pos机，关闭电源后离开收银台。

　　四、 关于收银员休班、楼层定岗的规定。

　　1.一期收银员休息两人(中厅三楼除外) 。 定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼

　　2.二期收银员休息一人。 定岗楼层：一楼、三楼

　　3.如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

　　五、 关于收银员到岗交的规定。

　　1.收银员交时，当班遗留问题相互转达，货款和周转 备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借 给任何人或私自挪用。

　　2.收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银 单上签字，至少一式两联(第一联、每三联) ，为必免出现展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。

　　3.收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。

　　六、 属于收银员违纪行为的相关规定。

　　1. 上班时串岗、扎堆聊天;

　　2. 长时间接打私人电话;

　　3. 对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任;

　　4. 未履行岗位职责，给公司造成轻微损失;

　　5. 未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位;

　　6. 工作期间睡觉、上网、看电影等;

　　7. 工作态度恶劣、侮辱他人;

　　8. 因服务态度不好导致顾客向公司投诉;

　　9. 私自索取他人礼物或回扣;

　　10. 泄露营业收入及财务机密。