进料检验控制程序

1.0目的: 1.1规范进料检验作业流程，使提供生产所需原辅材料符合规定要求。 2.0适用范围: 2.1适用于本公司所有的原辅材料的进料检验管制。 2.2超出规定贮存期限的原辅材料库存品使用前之质量复检，视同进料检验。 3.0定义: 3.1供方：所有原辅助材料供应及委外加工单位的统称。 4.0职责: 4.1仓库：负责进料的入库手续与储存、发料及进料检验的通知。 4.2品管部：负责组织进料的质量检验与品质评判。 5.0内容: 5.1进料检验管理流程图（见4/4页） 5.1.1资材部仓管员收到供方或采购人员送来的货物时，依『申购单』及送货单确认原辅材料的品名、规格、数量、重量、及供方准确无误后，开具『请验单』通知品管部/权责单位执行进料检验。 5.2采购及委外加工通知 5.2.1采购部依《采购管理控制程序》签订采购订单/合同,通知供方交货. 5.2.2若属委外加工,生管部依《半成品、成品委外加工管理办法》执行。 5.3供方(或委外加工)交货 5.3.1供方提供之原辅材料及委外加工之半成品应明确标示公司名称、品名、数量、生产日期。 5.4仓库点收料作业: 5.4.1置于指定或待检区域,仓管员据送货单和本公司『订购单』核对实物的供方、品名、数量等是否与『订购单』相符，并检查物品包装的完好性，破损按规定扣除，不合要求则拒收；符合要求则作待检标识并填写『请验单』交品管部进行检验和试验。 5.5检验: 5.5.1品管部/权责单位收到通知后确认所提供之原辅材料及委外加工之半成品、成品供方需符合公司合格供方名录。 5.5.2 品管部进料检验核实所提供的原辅材料供方为公司审查符合ROHS的合格供方，且所进物料需有效的第三方检测机构检测符合欧盟“ROHS”指令要求。 5.5.3品管部对以上事项确认符合后，由IQC检验员根据待检物料类别，依照《原纸品质检验/ 验证标准》、《辅助材料品质检验/验证标准》、《煤的品质检验/验证标准》对各检验项目进行进料检验。检验结果记录于“原纸检验报告单”或“辅助材料检验报告”、及“水墨检验报告”，并提交检验报告单。 5.5.4品管部应将每次的进料检验报告单进行分类整理，以备追溯及评估供方用。 5.5.5检验合格时方可办理入库手续；检验不合格时，依《不合格品控制程序》办理。 5.6 进料检验信息的反馈 5.6.1根据检验结果，作出相应结论，将『原纸检验报告单』或『辅助材料检验报告』、第一联白联存档在品管部，第二联红联财务联交于仓库转交采购，核实后再转交给财务，第三联兰联交物料使用部门 5.6.2 对检验不合格的原辅材料及外加工半成品、成品填写『质量异常事故（反馈）处理单』将处理结果反馈供方及相关部门。 5.7不合格品标识与处理： 5.7.1进料检验判定合格时方可入库；检验不合格时，由检验员在物料上注明并贴『不合格品标签』，填写相关报告，知会仓库并通知采购部按《不合格管理控制程序》及《纠正与预防措施控制程序》执行。 5.7.2若使用中发现材料不合格物料，或因不合格物料造成停产或损失，由该部门开立『质量异常事故（反馈）处理单』交品管部处理。品管部对不合格物料进行鉴定，如属物料不合格则贴『不合格品标签』并通知生产部门将不合格物料退仓库“不合格品区”。 5.7.3特采处理时,则由采购部门填写『特采申请单』提出特采申请,报采购分管领导审核及总经理(或授权人)批准后,将『特采申请单』转交品管部后,品管部即可放行,原辅材料方可入库/投入使用。 5.8超库存期限原辅材料、外加工半成品、成品再检 5.8.1 对超储存期限的原辅材料、外加工半成品、成品，由仓管员填写“请验单” 交品管部进行检验和试验； 5.8.2 品管部对超储存期限的原辅材料、外加工半成品、成品按进料检验标准及检验流程进行检验判定； 6.0参考文件及资料： 6.1《不合格管理控制程序》QEP-13 6.2《纠正及预防措施控制程序》QEP-15 6.3《采购管理控制程序》QEP-08 6.4《特采（紧急放行）管理办法》WI-PG-020 6.5《原纸品质检验/验证标准》WI-PG-024 6.6《辅助材料品质检验/验证标准》WI-PG-023 6.7《煤的品质检验/验证标准》WI-PG-022 6.8《半成品、成品委外加工管理办法》WI-SG-003 7.0相关附件及使用表单 7.1『申购单』 7.2『请验单』 7.3『订购单』 7.4『原纸检验报告单』 7.5『辅助材料检验报告』 7.6『煤碳检验报告单』 7.6『质量异常事故（反馈）处理单』 7.7『不合格品标签』 7.8『特采申请单』 5.1进料检验管理流程图： 流程图 送货／提货 权责单位 相关说明 使用表单 送货单 物料申请单 请验单 供方/采购员 《采购管理控制程序》执 行 ／ 品名／规格／数量／供方 仓库通知检验 仓库 仓库 进料检验 仓库通知品管部权责单 位检验 原纸检验报告单 NO OK 检验状态、标识与管理 品管部 《原纸品质检验／验证辅助材料检验报标准》 告 《辅助材料品质检验／ 验证标准》 仓管员/品管《煤的品质检验／验证 员 仓管员 采购部/品管部/生管部 《不合格品控制程序》 标准》 / / 不合格品标签 /收料单 / 质量异常事故(反馈)处理单 原辅材料贮存入库 库存品再检通知 不合格品处理 异常反馈“供应商” 品管部 采购/品管部 / 品管部 进料检验绩效统计 《纠正预防措施控制程 序》 《记录控制程序》 年 月份原辅材料检验统计明细表 相关资料归档保存